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新泰市协庄学校 内部控制规范

新泰市协庄学校

内部控制规范

第一章  总  则

第一条:为了进一步提高学校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定,制定本规范。

第二条:本规范适用于学校经济活动的内部控制。

第三条:本规范所称内部控制,是指学校为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。

第四条:学校内部控制的目标主要包括:合理保证学校经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。

第五条:学校建立与实施内部控制,应当遵循下列原则:

(一)全面性原则。内部控制应当贯穿学校经济活动的决策、执行和监督全过程,实现对经济活动的全面控制。

(二)重要性原则。在全面控制的基础上,内部控制应当关注到重要经济活动和经济活动的重大风险。

(三)制衡性原则。内部控制应当在学校内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。

(四)适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和学校的实际情况,并随着外部环境的变化、学校经济活动的调整和管理要求的提高,不断修订和完善。

第六条建立学校内部控制组织机构。为切实做好我校内部控制工作,我校成立内部控制领导小组,统筹、协调本校内部控制工作。

组长:朱立赟(校长)

副组长:宣雅新(副校长、副书记)、刘义明(副校长)、胡金举(副校长)

成员:牛彬(教师发展中心主任)、李军(课程管理中心初中部主任)、牛政(学生成长中心主任)、徐亮(后勤保障中心主任)、康淑瑜(安全办主任)、付花蕾(团委书记、少先队辅导员)、张振海(教科室主任)、孙新利(幼儿园园长)、张传义(教师发展中心副主任)

内部控制工作小组

组长:宣雅新

副组长:徐亮

成员:牛彬、李军、牛政、孙新利、康淑瑜、张振海、张传义、高路涛、马娇

内部控制工作小组下设办公室,办公室设在后勤保障中心,由徐亮兼任办公室主任、张振海兼任办公室副主任

第七条:学校具体工作包括梳理学校各类经济活动的业务流程,明确业务环节,系统分析经济活动风险,确定风险点,选择风险应对策略,在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。

 


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